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  4. Liquidação Nº 02010149.001
Dados do Empenho:

Número:02010149

Valor Total do Empenho:R$ 1.500.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 320.849,60

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.179.150,40

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010149.001

Liquidada em: 27/01/2025

Unidade Gestora:

67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO-BOLSA APREDIZAGEM (07.605.850/0001-62)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 71.631,62

Valor Líquido: R$ 71.415,97

Competência: Janeiro/2025

Data de Solicitação 27/01/2025

Histórico:

REF. FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS DE JANEIRO / 2025 - SEDUC - ESTAGIÁRIOS
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 71.631,621,00R$ 71.631,62
Total BrutoR$ 71.631,62
Total LiquidoR$ 71.631,62
Retenções
TipoAçãoValor Total
Faltas*Pagar/RecolherR$ 215,65
Total das Retenções: R$ 215,65
Total Pago: R$ 71.631,62 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2901006529/01/2025R$ 71.631,62