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  4. Liquidação Nº 02010387.001
Dados do Empenho:

Número:02010387

Valor Total do Empenho:R$ 87.500,00

Valor Total Liquidado:R$ 43.256,99

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 44.243,01

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010387.001

Liquidada em: 27/01/2025

Unidade Gestora:

64 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 14.106,87

Valor Líquido: R$ 14.106,87

Competência: Janeiro/2025

Mês da Folha: Janeiro

Ano da Folha: 2025

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 30/01/2025

Data de Solicitação 27/01/2025

Histórico:

Fopag.auxílio doença.comp.janeiro/25-seinfra.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 14.106,871,00R$ 14.106,87
Total BrutoR$ 14.106,87
Total LiquidoR$ 14.106,87
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 14.106,87 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2901106629/01/2025R$ 14.106,87