1. Inicio
  2. Despesas
  3. Liquidações
  4. Liquidação Nº 02010645.001
Dados do Empenho:

Número:02010645

Valor Total do Empenho:R$ 22.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 22.000,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010645.001

Liquidada em: 29/01/2025

Unidade Gestora:

44 - SECRETARIA DE ESPORTE

Fornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Tipo de Nota Fiscal: Fatura

Nº da Fatura: 30033394944

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 8.157,17

Valor Líquido: R$ 8.059,27

Competência: Janeiro/2025

Data de Solicitação 28/01/2025

Histórico:

Pagamento referente às despesas com a contratação de empresa para distribuição de energia elétrica (Grupo B), de interesse da Secretaria de Esportes. Tudo conforme contrato de Nº 1801.21.12.27.01.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#21988SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - SESP - GRUPO B (UNIDADE)R$ 8.157,171,00R$ 8.157,17
Total BrutoR$ 8.157,17
Total LiquidoR$ 8.157,17
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
3001003030/01/2025R$ 8.157,17