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  4. Liquidação Nº 02010156.001
Dados do Empenho:

Número:02010156

Valor Total do Empenho:R$ 2.700.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 699.058,02

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 2.000.941,98

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010156.001

Liquidada em: 27/01/2025

Unidade Gestora:

37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 230.851,27

Valor Líquido: R$ 230.851,27

Competência: Janeiro/2025

Mês da Folha: Janeiro

Ano da Folha: 2025

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 30/01/2025

Data de Solicitação 27/01/2025

Histórico:

FOPAG REF JAN25 - PISO ENFERM - CONTRATO TEMP ATENÇ BAS -SAUDE
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 230.851,271,00R$ 230.851,27
Total BrutoR$ 230.851,27
Total LiquidoR$ 230.851,27
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 230.851,27 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2901053129/01/2025R$ 230.851,27