- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar
- Liquidação Nº 02010449.012
Número:02010449
Valor Total do Empenho:R$ 300.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 185.279,57
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 15.720,43
Número:030321101801
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 882.000,00
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 3.528.000,00
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:9912560044
Valor Total do Contrato:R$ 3.528.000,00
Valor Empenhado:R$ 1.098.612,80
Saldo a empenhar:R$ 2.429.387,20
Liquidação: 02010449.012
Liquidada em: 12/02/2025Unidade Gestora:
62 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE.Fornecedor: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (34.028.316/0010-02)
Tipo de Nota Fiscal: Fatura
Nº da Fatura: 366527
Tipo de Lançamento: Original
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não
Valor Total da Liquidação: R$ 12.481,19
Valor Líquido: R$ 12.481,19
Valor Pago da RP R$ 12.481,19
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Dezembro/2024
Data de Solicitação 29/01/2025
Histórico:
Valor que se liquida para fazer face às despesas de R.P.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #12208 | SERVICOS POSTAIS (MÊS) | R$ 12.481,19 | 1,00 | R$ 12.481,19 | |
| Total Bruto | R$ 12.481,19 | ||||
| Total Liquido | R$ 12.481,19 | ||||