- Inicio
- Despesas
- Liquidações
- Liquidação Nº 02010703.001
Número:02010703
Valor Total do Empenho:R$ 21.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 9.285,57
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 11.714,43
Liquidação: 02010703.001
Liquidada em: 27/01/2025Unidade Gestora:
7 - SECRETARIA DE GESTÃO, ORÇAMENTO E FINANÇASFornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO-BOLSA APREDIZAGEM (07.605.850/0001-62)
Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota
Tipo de Lançamento: Não informado
Valor Total da Liquidação: R$ 874,25
Valor Líquido: R$ 874,25
Competência: Janeiro/2025
Data de Solicitação 27/01/2025
Histórico:
Fopag.estag 01.comp.janeiro/25-sefin.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #19519 | FOLHA DE PAGAMENTO - BOLSA APRENDIZAGEM (UNIDADE) | R$ 874,25 | 1,00 | R$ 874,25 | |
| Total Bruto | R$ 874,25 | ||||
| Total Liquido | R$ 874,25 | ||||