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Liquidação: 01110220.003

Liquidada em: 03/02/2025

Unidade Gestora:

64 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fornecedor: MARIA STELLA S M CAMPOS – ME (08.257.455/0001-07)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 2077

Tipo de Lançamento: Original

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim

Valor Total da Liquidação: R$ 19.578,22

Valor Líquido: R$ 19.031,99

Valor Pago da RP R$ 19.578,22

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Dezembro/2024

Data de Solicitação 29/01/2025

Histórico:

Despesas de R.P. referente o serviço de fornecimento de refeições prontas do tipo quentinhas e lanches para o pátio de manutenção no mês de dezembro/24.

Lista de Itens da Liquidação

Código	Descrição	Valor Unitário	Qtd. na Liquidação	Valor Total
#19581	REFEIÇÃO PRONTA TIPO QUENTINHA - COM ACOMPANHAMENTO COM PESO MÍNIMO TOTAL DE 700 GRAMAS, COM ARROZ BRANCO E FEIJÃO OU BAIÃO, MACARRÃO, FAROFA, SALADA CRUA OU COZIDA, COM OPÇÃO SENDO ALTERNADAS ENTRE CARNE BOVINA, FRANGO E PEIXE, COM ACOMPANHAMENTO DE SUCO EM EMBALAGEM DE 200ML, OU REFRIGERANTE DE 237ML, OBEDECENDO AS ESPECIFICAÇÕES SUPRACITADAS. (UNIDADE)	R$ 12,94	1.513,00	R$ 19.578,22
Total Bruto				R$ 19.578,22
Total Liquido				R$ 19.578,22

NÚMERO DA NOTA: 2077

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 03/01/2025

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 0

Tipo	Descrição	Classificação	BC	Alíquota	Valor do Imposto
ISS	1710 - Planejamento, organização, e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres.	Extraorçamentário	R$ 19.578,22	2,79%	R$ 546,23

Total das Retenções: R$ 546,23

Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total

Lista de Pagamentos da Liquidação

Número	Data	Valor	% da Liquidação
14020123	14/02/2025	R$ 19.578,22