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  4. Liquidação Nº 02010025.003
Dados do Empenho:

Número:02010025

Valor Total do Empenho:R$ 1.340.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 319.149,24

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.020.850,76

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010025.003

Liquidada em: 27/01/2025

Unidade Gestora:

4 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 71.159,78

Valor Líquido: R$ 52.482,30

Competência: Janeiro/2025

Mês da Folha: Janeiro

Ano da Folha: 2025

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 30/01/2025

Data de Solicitação 27/01/2025

Histórico:

fopag-comissi 02-comp. janeiro-2025
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 71.159,781,00R$ 71.159,78
Total BrutoR$ 71.159,78
Total LiquidoR$ 71.159,78
Retenções
TipoAçãoValor Total
INSS a RecolherPagar/RecolherR$ 6.221,19
IRRF – Retido na Fonte *Pagar/RecolherR$ 5.859,73
PLANO ODONTOLÓGICO HAPVIDAPagar/RecolherR$ 12,52
Vale TransportePagar/RecolherR$ 349,09
Pensão AlimentíciaPagarR$ 5.888,79
SUDACREDPagar/RecolherR$ 346,16
Total das Retenções: R$ 18.677,48
Total Pago: R$ 71.159,78 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2901042529/01/2025R$ 71.159,78