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- Liquidação Nº 30120004.002
Número:30120004
Valor Total do Empenho:R$ 48.426,68
Valor Total Liquidado:R$ 48.426,24
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,44
Número:14.037/2023PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 272.400,00
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 544.800,00
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:149023102501
Valor Total do Contrato:R$ 544.800,00
Valor Empenhado:R$ 314.773,00
Saldo a empenhar:R$ 230.027,00
Liquidação: 30120004.002
Liquidada em: 11/02/2025Unidade Gestora:
37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRALFornecedor: LPM SAUDE HUMANA E SERVICOS SOCIAIS LTDA (33.598.476/0001-25)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 370
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não
Valor Total da Liquidação: R$ 22.699,40
Valor Líquido: R$ 21.155,85
Valor Pago da RP R$ 22.699,40
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Novembro/2024
Data de Solicitação 29/01/2025
Histórico:
Valor que se liquida para fazer face às despesas de R.P. NOVEMBRO/2024Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #27095 | VEÍCULO ESPECIAL DO TIPO ÔNIBUS (LINHA TRUCK-BUS) ADAPTADO PARA UNIDADE MÓVEL DE ATENDIMENTO, COM MOTORISTA. 01 CONSULTÓRIO DE ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO COMPLETO; 01 CONSULTÓRIO DE ATENDIMENTO MÉDICO; MOBILIÁRIOS: GABINETES E ARMÁRIOS; AMBIENTES CLIMATIZADOS; 01 (UM) REFRIGERADOR DO TIPO FRIGOBAR DE 80 LITROS; 1 GERADOR DE ENERGIA; EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS: 01 (UM) CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO COMPOSTO POR: CADEIRA – TOTALMENTE AUTOMÁTICA; EQUIPO ACOPLADO À CADEIRA, BRAÇO ARTICULÁVEL COM TRAVAMENTO MECÂNICO, PEDAL PROGRESSIVO; RESERVATÓRIO DE ÁGUA TRANSLÚCIDO E PRESSURIZAÇÃO AUTOMÁTICA COMPOSTO POR SERINGA TRÍPLICE DE BICO GIRATÓRIO AUTOCLÁVEL; 01 (UM) TERMINAL TRIPLO COM SPRAY PARA ALTA ROTAÇÃO E 01 (UM) TERMINAL TRIPLO COM SPRAY PARA MICROMOTOR; 01 (UM) ALTOCLAVE; 01 (UM) COMPRESSOR DE AR; VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DO MUNICÍPIO DURANTE A VIGÊNCIA DO CONTRATO; COM MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATADA; MANUTENÇÃO DO VEÍCULO E DOS EQUIPAMENTOS POR CONTA DA CONTRATADA; SEGURO DE TERCEIROS POR CONTA DA CONTRATADA, ÔNIBUS COM NO MÁXIMO TRINTA ANOS DE USO. COMBUSTÍVEL POR CONTA DA CONTRATADA. OS PROFISSIONAIS/TÉCNICOS SERÃO FORNECIDOS PELA CONTRATANTE. (MÊS) | R$ 22.699,40 | 1,00 | R$ 22.699,40 | |
| Total Bruto | R$ 22.699,40 | ||||
| Total Liquido | R$ 22.699,40 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 21/01/2025
Número de Série: NE
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 0
| Tipo | Descrição | Classificação | BC | Alíquota | Valor do Imposto |
|---|---|---|---|---|---|
| ISS | 1603 - Serviços de transporte de natureza municipal não contidos nos subitens 16.01 e 16.02 desta lista. | Extraorçamentário | R$ 22.699,40 | 0,00% | R$ 453,98 |
| IR - PJ | 0024 - Serviços de administração, locação ou cessão de bens imóveis, móveis e direitos de qualquer natureza | Extraorçamentário | R$ 22.699,40 | 4,80% | R$ 1.089,57 |