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- Liquidação Nº 07050013.016
Número:07050013
Valor Total do Empenho:R$ 158.650,00
Valor Total Liquidado:R$ 137.800,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:01.001/2020PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 3.838.596,48
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 16.421.816,47
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:081020050701
Valor Total do Contrato:R$ 1.442.100,00
Valor Empenhado:R$ 918.346,95
Saldo a empenhar:R$ 523.753,05
Liquidação: 07050013.016
Liquidada em: 05/02/2025Unidade Gestora:
67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOFornecedor: FORTAUTOS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI EPP (11.793.757/0001-04)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 2628
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 2.875,00
Valor Líquido: R$ 2.584,62
Valor Pago da RP R$ 2.875,00
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Dezembro/2024
Data de Solicitação 29/01/2025
Histórico:
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO (CAMINHÃO REFRIGERADO) DE PLACA ORV-8I70, NO TOTAL DE 5 (CINCO) DIÁRIAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024, NF 2628Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #3771 | CAMINHÃO - TIPO BAÚ REFRIGERADO (DIÁRIA) | R$ 575,00 | 5,00 | R$ 2.875,00 | |
| Total Bruto | R$ 2.875,00 | ||||
| Total Liquido | R$ 2.875,00 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 06/01/2025
Número de Série: NE
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 0
| Tipo | Descrição | Classificação | BC | Alíquota | Valor do Imposto |
|---|---|---|---|---|---|
| ISS | 1602 - Serviços de transporte coletivo alternativo intramunicipal de pessoas. | Extraorçamentário | R$ 2.875,00 | 2,00% | R$ 57,50 |
| INSS - PJ | 0002 - Serviço de Transporte | Extraorçamentário | R$ 862,50 | 11,00% | R$ 94,88 |
| IR - PJ | 0027 - Demais Serviços | Extraorçamentário | R$ 2.875,00 | 4,80% | R$ 138,00 |