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  4. Liquidação Nº 02010632.001
Dados do Empenho:

Número:02010632

Valor Total do Empenho:R$ 200.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 91.118,62

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 108.881,38

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010632.001

Liquidada em: 24/02/2025

Unidade Gestora:

18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA E SEGURANÇA ALIMENTAR

Fornecedor: COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE (07.040.108/0001-57)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 23.355,23

Valor Líquido: R$ 22.234,31

Competência: Janeiro/2025

Data de Solicitação 29/01/2025

Histórico:

LIQUIDAÇÃO DAS FATURAS Nº 2447673, 2536633, 3484823, 3831671, 3838722, 4536843, 4771133, 5196108, 5350816, 5388554, 5882109, 6709850, 7519605, 767819, 7789165, 8551367, 8604525, 12806315, 14382679, 61059072, 61081825, 61081892, 61155101, 61170658, 61244058, 62006673 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025. [LÍQUIDO R$ 22.234,31 + IR R$ 1.120,92]
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#11586TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO. (MÊS)R$ 23.355,231,00R$ 23.355,23
Total BrutoR$ 23.355,23
Total LiquidoR$ 23.355,23
Retenções
TipoAçãoValor Total
IRRF Outros Rendimentos *Pagar/RecolherR$ 1.120,92
Total das Retenções: R$ 1.120,92
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2402002124/02/2025R$ 23.355,23