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  4. Liquidação Nº 02010574.001
Dados do Empenho:

Número:02010574

Valor Total do Empenho:R$ 26.400,00

Valor Total Liquidado:R$ 8.695,77

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 17.704,23

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010574.001

Liquidada em: 30/01/2025

Unidade Gestora:

67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE (07.040.108/0001-57)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 2.156,92

Valor Líquido: R$ 2.053,41

Competência: Janeiro/2025

Data de Solicitação 30/01/2025

Histórico:

REFERENTE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA, ESGOTO E RETENÇÃO DE IRF, NOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DGE, DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO E DEPÓSITO PATRIMONIAL, NO MÊS: JANEIRO/2025.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#11586TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO. (MÊS)R$ 2.156,921,00R$ 2.156,92
Total BrutoR$ 2.156,92
Total LiquidoR$ 2.156,92
Retenções
TipoAçãoValor Total
IRRF Outros Rendimentos *Pagar/RecolherR$ 103,51
Total das Retenções: R$ 103,51
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1002005610/02/2025R$ 2.156,92