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  4. Liquidação Nº 02120627.003
Dados do Empenho:

Número:02120627

Valor Total do Empenho:R$ 240.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 240.000,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Licitação:

Número:22.001/2021CP

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 3.500.000,00

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 14.750.000,00

Saldo a Contratar:R$ 0,00

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Dados do Contrato:

Número:220121111101

Valor Total do Contrato:R$ 14.750.000,00

Valor Empenhado:R$ 8.342.319,45

Saldo a empenhar:R$ 6.407.680,55

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Liquidação: 02120627.003

Liquidada em: 07/02/2025

Unidade Gestora:

60 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

Fornecedor: S.G. PROPAG COMUNICACAO E MARKETING LTDA (07.991.409/0001-66)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 9009

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 10.010,65

Valor Líquido: R$ 9.860,49

Valor Pago da RP R$ 10.010,65

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Dezembro/2024

Data de Solicitação 30/01/2025

Histórico:

Valor referente ao pagamento do serviço de custos internos de criações de artes para peças publicitárias solicitadas pela Assessoria Superior em Comunicação, no período de Dezembro/2024, conforme documentação em anexo.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#22430CUSTOS INTERNOS (SERVIÇO)R$ 10.010,651,00R$ 10.010,65
Total BrutoR$ 10.010,65
Total LiquidoR$ 10.010,65
NÚMERO DA NOTA: 9009

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 28/01/2025

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 616478181

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
IR - PJ0027 - Demais ServiçosExtraorçamentárioR$ 10.010,654,80%R$ 150,16
Total das Retenções: R$ 150,16
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1902017619/02/2025R$ 10.010,65