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  4. Liquidação Nº 02010422.003
Dados do Empenho:

Número:02010422

Valor Total do Empenho:R$ 100.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 48.829,74

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010422.003

Liquidada em: 03/02/2025

Unidade Gestora:

64 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 10.753,23

Valor Líquido: R$ 9.979,02

Competência: Janeiro/2025

Data de Solicitação 03/02/2025

Histórico:

Fopag.exoneração.comp. janeiro/25-seinfra.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 10.753,231,00R$ 10.753,23
Total BrutoR$ 10.753,23
Total LiquidoR$ 10.753,23
Retenções
TipoAçãoValor Total
INSS a RecolherPagar/RecolherR$ 351,37
IRRF – Retido na Fonte *Pagar/RecolherR$ 87,37
RestituiçõesPagar/RecolherR$ 335,47
Total das Retenções: R$ 774,21
Total Pago: R$ 10.753,23 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
0702014407/02/2025R$ 10.753,23