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  4. Liquidação Nº 02010745.002
Dados do Empenho:

Número:02010745

Valor Total do Empenho:R$ 8.477,28

Valor Total Liquidado:R$ 5.651,52

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 2.825,76

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010745.002

Liquidada em: 04/02/2025

Unidade Gestora:

37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor: CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES OFTALMOLOGICA S/S LTDA (11.029.458/0001-90)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 1.412,88

Valor Líquido: R$ 1.412,88

Competência: Janeiro/2025

Data de Solicitação 03/02/2025

Histórico:

Referente a portaria ministerial n° 6.585 de 28 de Janeiro de 2025,qual solicita repasse financeiro complementar do piso de enfermagem, mês de Janeiro/25.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#20128REPASSE FINANCEIRO (UNIDADE 1.0 UNIDADE)R$ 1.412,881,00R$ 1.412,88
Total BrutoR$ 1.412,88
Total LiquidoR$ 1.412,88
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
0502006605/02/2025R$ 1.412,88