Dados do Empenho:

Número:02120627

Valor Total do Empenho:R$ 240.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 240.000,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Licitação:

Número:22.001/2021CP

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 3.500.000,00

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 14.750.000,00

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:220121111101

Valor Total do Contrato:R$ 14.750.000,00

Valor Empenhado:R$ 8.342.319,45

Saldo a empenhar:R$ 6.407.680,55

Liquidação: 02120627.012

Liquidada em: 13/02/2025

Unidade Gestora:

60 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

Fornecedor: S.G. PROPAG COMUNICACAO E MARKETING LTDA (07.991.409/0001-66)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 9017

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 2.035,00

Valor Líquido: R$ 2.035,00

Valor Pago da RP R$ 2.035,00

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Dezembro/2024


Data de Solicitação 03/02/2025


Histórico:

Liquidação referente ao serviço de produção de material gráfico para a campanha: “Black Friday 2024”. Para garantir a transparência e a segurança nas compras, em uma das datas comerciais mais aguardadas do ano, o Programa Municipal de Defesa do Consumidor — Procon de Maracanaú, intensificou suas ações de fiscalização, monitorando estabelecimentos e orientando consumidores sobre os cuidados necessários ao realizar suas compras, durante a Black Friday. Com a expectativa de um aumento significativo no volume de vendas foram realizadas fiscalizações no comércio maracanauenses. Além da fiscalização, o órgão disponibilizou para os consumidores material informativo com uma série de dicas para aproveitar as promoções da Black Friday de forma cautelosa. Para divulgar a iniciativa foi realizada uma grande campanha de publicidade. Período: Dezembro/2024.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#22591SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA (SERVIÇO)R$ 2.035,001,00R$ 2.035,00
Total BrutoR$ 2.035,00
Total LiquidoR$ 2.035,00
NÚMERO DA NOTA: 9017

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 30/01/2025

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 538526807

Nenhuma retenção encontrada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2002024020/02/2025R$ 2.035,00