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- Liquidação Nº 02010691.001
Número:02010691
Valor Total do Empenho:R$ 1.375.661,34
Valor Total Liquidado:R$ 1.211.672,86
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 163.988,48
Número:14.001/2024PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 18.141.091,56
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 18.141.091,56
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:149224082901
Valor Total do Contrato:R$ 18.141.091,56
Valor Empenhado:R$ 2.939.932,75
Saldo a empenhar:R$ 15.201.158,81
Liquidação: 02010691.001
Liquidada em: 05/02/2025Unidade Gestora:
59 - FMS - HOSPITAL MUNICIPAL DE MARACANAÚFornecedor: COOPANEST/CE COOP. DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DO CEARA (11.807.245/0001-41)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 21382
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 370.399,03
Valor Líquido: R$ 357.435,06
Data de Solicitação 04/02/2025
Histórico:
LIQUIDAÇÃO DA NF 21382 - COOPANEST- CONFORME ITENS EM ANEXOS.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #32437 | PLANTÃO DE 12 HORAS 24/12 NOTURNO E 25/12 DIURNO/NOTURNO , 31/12 NOTURNO E 01/01 DIURNO E NOTURNO , CARNAVAL - SÁBADO DIURNO COM ´TERMINO TERÇA-FEIRA NOTURNO E SEMANA SANTA -SEXTA FEIRA COM ´TEMINO DOMINGO NOTURNO (EMERGENCIAL) (SERVIÇO) | R$ 4.308,12 | 7,8943 | R$ 34.009,59 | |
| #26130 | PROCEDIMENTOS ELETIVOS (UNIDADE) | R$ 3.063.371,40 | 0,002541 | R$ 7.784,03 | |
| #32434 | PLANTÃO E 12 HORAS DIURNO DE SEGUNDA À SEXTA-FEIRA 07H ÀS 19H (EMERGENCIAL) (SERVIÇO) | R$ 2.865,48 | 38,5419 | R$ 110.441,04 | |
| #32436 | PLANTÃO DE 12 HORAS DE SEXTA NOTURNO, SÁBADO, DOMINGOS, FERIADOS E DIAS SANTOS (DIURNO DE 07 ÀS 19H, NOTUNRO DE 19H ÀS 7H) (EMERGENCIAL) (SERVIÇO) | R$ 3.544,32 | 41,3044 | R$ 146.396,01 | |
| #32435 | PLANTÃO DE 12 HORAS NOTURNO DE SEGUNDA A QUINTA-FIRA- 19H ÀS 7H (EMERGENCIAL) (SERVIÇO) | R$ 2.967,24 | 24,186907 | R$ 71.768,36 | |
| Total Bruto | R$ 370.399,03 | ||||
| Total Liquido | R$ 370.399,03 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 30/01/2025
Número de Série: ne
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 131113765
| Tipo | Descrição | Classificação | BC | Alíquota | Valor do Imposto |
|---|---|---|---|---|---|
| ISS | 409 - Terapias de qualquer espécie destinadas ao tratamento físico, orgânico e mental. | Extraorçamentário | R$ 370.399,03 | 2,00% | R$ 7.407,98 |
| IR - PJ | 0028 - Cooperativas de trabalho e das associações profissionais, inclusive associações e cooperativas de médicos e de odontólogos | Extraorçamentário | R$ 370.399,03 | 1,50% | R$ 5.555,99 |