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  4. Liquidação Nº 02010153.001
Dados do Empenho:

Número:02010153

Valor Total do Empenho:R$ 170.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 13.041,24

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010153.001

Liquidada em: 04/02/2025

Unidade Gestora:

67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO - JETONS (07.605.850/0001-62)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 13.041,24

Valor Líquido: R$ 9.454,90

Competência: Janeiro/2025

Data de Solicitação 04/02/2025

Histórico:

REF. FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS DE JANEIRO / 2025 - SEDUC- JETONS
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 13.041,241,00R$ 13.041,24
Total BrutoR$ 13.041,24
Total LiquidoR$ 13.041,24
Retenções
TipoAçãoValor Total
IRRF – Retido na Fonte *Pagar/RecolherR$ 3.586,34
Total das Retenções: R$ 3.586,34
Total Pago: R$ 13.041,24 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
0502021505/02/2025R$ 13.041,24