- Inicio
- Despesas
- Liquidações
- Liquidação Nº 02010550.001
Número:02010550
Valor Total do Empenho:R$ 18.900,97
Valor Total Liquidado:R$ 1.854,29
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 17.046,68
Número:01.012/2022PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 9.217.872,36
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 27.587.235,88
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:190122070401
Valor Total do Contrato:R$ 234.363,45
Valor Empenhado:R$ 103.855,00
Saldo a empenhar:R$ 130.508,45
Liquidação: 02010550.001
Liquidada em: 17/02/2025Unidade Gestora:
45 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMOFornecedor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 768076
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não
Valor Total da Liquidação: R$ 931,63
Valor Líquido: R$ 931,63
Competência: Janeiro/2025
Data de Solicitação 06/02/2025
Histórico:
DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA, COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ATRAVÉS DO CARTÃO ELETRÔNICO OU MICROPROCESSADO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #5694 | GASOLINA COMUM. (LITRO) | R$ 6,425 | 145,00 | R$ 931,63 | |
| Total Bruto | R$ 931,63 | ||||
| Total Liquido | R$ 931,63 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 04/02/2025
Número de Série: NE
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 195Y7767.6191.5336299-U