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Liquidação: 02010400.036

Liquidada em: 23/01/2025

Unidade Gestora:

7 - SECRETARIA DE GESTÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

Fornecedor: BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0001-91)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 3.968,06

Valor Líquido: R$ 3.968,06

Competência: Janeiro/2025

Data de Solicitação 23/01/2025

Histórico:

Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19161TARIFAS BANCÁRIAS (UNIDADE)R$ 3.968,061,00R$ 3.968,06
Total BrutoR$ 3.968,06
Total LiquidoR$ 3.968,06
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 3.968,06 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2301001123/01/2025R$ 3.968,06