1. Inicio
  2. Despesas
  3. Liquidações
  4. Liquidação Nº 02010458.002

Liquidação: 02010458.002

Liquidada em: 12/02/2025

Unidade Gestora:

37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Tipo de Nota Fiscal: Fatura

Nº da Fatura: 300361623774

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 175,15

Valor Líquido: R$ 175,15

Competência: Janeiro/2025

Data de Solicitação 10/02/2025

Histórico:

PAGAMENTO REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2.025.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#21994SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - SMS- GRUPO B (UNIDADE)R$ 175,151,00R$ 175,15
Total BrutoR$ 175,15
Total LiquidoR$ 175,15
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2002029120/02/2025R$ 175,15