1. Inicio
  2. Despesas
  3. Liquidações
  4. Liquidação Nº 02010459.001
Dados do Empenho:

Número:02010459

Valor Total do Empenho:R$ 5.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 907,60

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 4.092,40

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010459.001

Liquidada em: 12/02/2025

Unidade Gestora:

37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Tipo de Nota Fiscal: Fatura

Nº da Fatura: 300094523770

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 306,40

Valor Líquido: R$ 302,72

Competência: Janeiro/2025

Data de Solicitação 10/02/2025

Histórico:

PAGAMENTO REFERENTE O MÊS DE JANEIOR/2.025.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#21994SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - SMS- GRUPO B (UNIDADE)R$ 306,401,00R$ 306,40
Total BrutoR$ 306,40
Total LiquidoR$ 306,40
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2002029620/02/2025R$ 306,40