1. Inicio
  2. Despesas
  3. Liquidações
  4. Liquidação Nº 02010870.009
Dados do Empenho:

Número:02010870

Valor Total do Empenho:R$ 59.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 58.998,50

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1,50

Mais Detalhes
Dados da Licitação:

Número:01.006/2022PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 3.103.511,09

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 9.895.181,34

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados do Contrato:

Número:1490220401119

Valor Total do Contrato:R$ 4.241.044,90

Valor Empenhado:R$ 3.553.220,64

Saldo a empenhar:R$ 687.824,26

Mais Detalhes

Liquidação: 02010870.009

Liquidada em: 18/03/2025

Unidade Gestora:

37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor: JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)

Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria

Nota Fiscal: 6014

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 3.319,14

Valor Líquido: R$ 3.279,31

Competência: Janeiro/2025

Data de Solicitação 11/02/2025

Histórico:

Solicitação de liquidação referente a placa: POS 7F61
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#21005FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS DE PASSEIO (UNIDADE)R$ 3.319,141,00R$ 3.319,14
Total BrutoR$ 3.319,14
Total LiquidoR$ 3.319,14
NÚMERO DA NOTA: 6014

TIPO DE NOTA FISCAL: 2 - Mercadoria

Data da Emissão: 04/02/2025

Número de Série: 1

Tipo de Emissão: Eletrônica no Padrão Nacional

Chave de Acesso: 23.2502.11.487.554/0001-81.55.001.000006014.1.93240008.5

Número do Protocolo: 223250011597107

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
IR - PJ0010 - Produtos, mercadorias e bens em geralExtraorçamentárioR$ 3.319,141,20%R$ 39,83
Total das Retenções: R$ 39,83
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2403011824/03/2025R$ 3.319,14