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  4. Liquidação Nº 02010689.004
Dados do Empenho:

Número:02010689

Valor Total do Empenho:R$ 130.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 70.929,78

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 59.070,22

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010689.004

Liquidada em: 14/02/2025

Unidade Gestora:

48 - SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO E EMPREENDEDORISMO

Fornecedor: COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE (07.040.108/0001-57)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 19.333,94

Valor Líquido: R$ 18.454,80

Competência: Fevereiro/2025

Data de Solicitação 13/02/2025

Histórico:

ALUSIVO A FEV/25 - POLO GASTRÔNOMICO.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#11586TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO. (MÊS)R$ 1,0019.333,94R$ 19.333,94
Total BrutoR$ 19.333,94
Total LiquidoR$ 19.333,94
Retenções
TipoAçãoValor Total
IRRF Outros Rendimentos *Pagar/RecolherR$ 879,14
Total das Retenções: R$ 879,14
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1003012210/03/2025R$ 19.333,94