1. Inicio
  2. Despesas
  3. Liquidações
  4. Liquidação Nº 02010689.006
Dados do Empenho:

Número:02010689

Valor Total do Empenho:R$ 130.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 70.929,78

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 59.070,22

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010689.006

Liquidada em: 14/02/2025

Unidade Gestora:

48 - SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO E EMPREENDEDORISMO

Fornecedor: COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE (07.040.108/0001-57)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 2.175,13

Valor Líquido: R$ 2.070,74

Competência: Fevereiro/2025

Data de Solicitação 13/02/2025

Histórico:

ALUSIVO A FEV/25 - POLO GASTRÔNOMICO.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#11586TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO. (MÊS)R$ 1,002.175,13R$ 2.175,13
Total BrutoR$ 2.175,13
Total LiquidoR$ 2.175,13
Retenções
TipoAçãoValor Total
IRRF Outros Rendimentos *Pagar/RecolherR$ 104,39
Total das Retenções: R$ 104,39
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1003011510/03/2025R$ 2.175,13