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- Liquidação Nº 02010878.001
Número:02010878
Valor Total do Empenho:R$ 111.390,00
Valor Total Liquidado:R$ 39.526,48
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 71.863,52
Número:01.017/2022PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 2.732.046,00
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 8.186.514,00
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:149222102001
Valor Total do Contrato:R$ 431.350,00
Valor Empenhado:R$ 414.121,13
Saldo a empenhar:R$ 17.228,87
Liquidação: 02010878.001
Liquidada em: 13/03/2025Unidade Gestora:
59 - FMS - HOSPITAL MUNICIPAL DE MARACANAÚFornecedor: CYBELLY MARQUES SILVANO ME (06.183.977/0001-78)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 17910
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 26.262,67
Valor Líquido: R$ 26.262,67
Data de Solicitação 17/02/2025
Histórico:
liquidação da NF 17910 conforme itens descritos em anexo.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #22232 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E CÓPIA, CARACTERIZADOS COMO “OUTSOURCING DE IMPRESSÃO”, COM FRANQUIA ANUAL (12 MESES CONTÍNUOS), COPIADORAS/IMPRESSORAS EM REGIME DE COMODATO, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS DIGITAIS, NOVOS E DE PRIMEIRO USO, MONOCROMÁTICOS, EM LINHA DE FABRICAÇÃO, COMPREENDENDO, AINDA, A LOCAÇÃO DE TÉCNICOS RESIDENTES, TREINAMENTO PARA OPERAÇÃO, A ENTREGA/INSTALAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICO, FORNECIMENTOS DE TODO SUPRIMENTO NECESSÁRIO (CARTUCHO DE TONER, REVELADOR, FUSOR, CILINDRO, ETC), EXIGÊNCIAS E ESTIMATIVAS ESTABELECIDAS, DE INTERESSE DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE MARACANAÚ-CE (PÁGINA) | R$ 0,07 | 375.181,00 | R$ 26.262,67 | |
| Total Bruto | R$ 26.262,67 | ||||
| Total Liquido | R$ 26.262,67 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 13/02/2025
Número de Série: ne
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 267704979