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  4. Liquidação Nº 02010741.003
Dados do Empenho:

Número:02010741

Valor Total do Empenho:R$ 80.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 39.125,51

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Licitação:

Número:10.011/2023TP

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 1.071.162,61

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 4.239.300,18

Saldo a Contratar:R$ 0,00

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Dados do Contrato:

Número:101023060901

Valor Total do Contrato:R$ 4.239.300,18

Valor Empenhado:R$ 1.338.068,23

Saldo a empenhar:R$ 2.901.231,95

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Liquidação: 02010741.003

Liquidada em: 27/02/2025

Unidade Gestora:

64 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fornecedor: CONSTRUCOES E LOCACOES ANSA EIRELI (01.316.772/0001-08)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 283

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 12.345,68

Valor Líquido: R$ 11.271,62

Valor Pago da RP R$ 12.345,68

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Junho/2024

Dados da Obra
Obra: 0016.23 - Conclusão Praça do Esporte e da Cultura - Praça do PEC

Medição: 14 / Período - 08/06/2024 a 22/06/2024 / Art: CE20231232509

Data de Solicitação 18/02/2025

Histórico:

Despesas de R.P. com CONTRAPARTIDA da conclusão da Praça do Esporte e da Cultura - Praça do PEC, Local: Rua Araci Alves Pereira, Bairro Santa Maria, em Maracanaú-CE, de interesse da Secretária de Infraestrutura, Mobilidade e Controle Urbano, referente a parte da 11º medição.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#11731REFORMA DE PRÉDIO PÚBLICO (SERVIÇO)R$ 12.345,681,00R$ 12.345,68
Total BrutoR$ 12.345,68
Total LiquidoR$ 12.345,68
NÚMERO DA NOTA: 283

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 19/12/2024

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 7662680060

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
ISS702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulicaExtraorçamentárioR$ 6.172,844,00%R$ 246,91
INSS - PJ0004 - Serviços mediante Mão de Obra ou EmpreitadaExtraorçamentárioR$ 6.172,8411,00%R$ 679,01
IR - PJ0003 - Serviços prestados com emprego de materiaisExtraorçamentárioR$ 12.345,681,20%R$ 148,14
Total das Retenções: R$ 1.074,06
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
0703005107/03/2025R$ 12.345,68