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- Liquidação Nº 06010016.002
Número:06010016
Valor Total do Empenho:R$ 86.650,46
Valor Total Liquidado:R$ 81.007,99
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 5.642,47
Número:01.002/2024PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 6.110.237,16
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 5.974.384,29
Saldo a Contratar:R$ 135.852,87
Número:101024081501
Valor Total do Contrato:R$ 623.636,04
Valor Empenhado:R$ 516.620,80
Saldo a empenhar:R$ 107.015,24
Liquidação: 06010016.002
Liquidada em: 21/02/2025Unidade Gestora:
64 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANOFornecedor: COMERCIAL DOM PEDRO CONSTRUCOES E MATERIAIS DIVERSOS LTDA (39.869.584/0001-71)
Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria
Nota Fiscal: 1187
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 3.505,08
Valor Líquido: R$ 3.505,08
Competência: Fevereiro/2025
Data de Solicitação 18/02/2025
Histórico:
Aquisição de material de construção para o Pátio de Manutenção.Lista de Itens da Liquidação
Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
---|---|---|---|---|---|
#12592 | LIXA P/ FERRO Nº 50 (FOLHA) | R$ 2,20 | 45,00 | R$ 99,00 | |
#12597 | LIXA P/ PAREDE Nº 50 (FOLHA) | R$ 0,80 | 100,00 | R$ 80,00 | |
#12577 | APARELHO NIVELADOR 3.6 L (GALÃO) | R$ 55,66 | 38,00 | R$ 2.115,08 | |
#12596 | LIXA P/ MADEIRA Nº 50 (FOLHA) | R$ 0,80 | 350,00 | R$ 280,00 | |
#12603 | SELADOR ACRÍLICO 3,6 L (GALÃO) | R$ 19,00 | 49,00 | R$ 931,00 | |
Total Bruto | R$ 3.505,08 | ||||
Total Liquido | R$ 3.505,08 |
TIPO DE NOTA FISCAL: 2 - Mercadoria
Data da Emissão: 11/02/2025
Número de Série: 1
Tipo de Emissão: Eletrônica no Padrão Nacional
Chave de Acesso: 23.2502.39.869.584/0001-71.55.001.000001187.1.30935265.5
Número do Protocolo: 223250014940064