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- Liquidação Nº 06010016.005
Número:06010016
Valor Total do Empenho:R$ 86.650,46
Valor Total Liquidado:R$ 75.283,39
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 11.367,07
Número:01.002/2024PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 6.110.237,16
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 5.626.599,47
Saldo a Contratar:R$ 483.637,69
Número:101024081501
Valor Total do Contrato:R$ 623.636,04
Valor Empenhado:R$ 516.620,80
Saldo a empenhar:R$ 107.015,24
Liquidação: 06010016.005
Liquidada em: 21/02/2025Unidade Gestora:
64 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANOFornecedor: COMERCIAL DOM PEDRO CONSTRUCOES E MATERIAIS DIVERSOS LTDA (39.869.584/0001-71)
Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria
Nota Fiscal: 1190
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 6.400,30
Valor Líquido: R$ 6.400,30
Competência: Fevereiro/2025
Data de Solicitação 18/02/2025
Histórico:
Aquisição de material de construção para o Pátio de Manutenção.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #12614 | TINTA LÁTEX PARA INTERIOR 18 L (LATÃO) | R$ 65,00 | 70,00 | R$ 4.550,00 | |
| #12577 | APARELHO NIVELADOR 3.6 L (GALÃO) | R$ 55,66 | 30,00 | R$ 1.669,80 | |
| #12611 | TINTA EM PÓ PARA CAIAÇÃO (KG) | R$ 2,65 | 50,00 | R$ 132,50 | |
| #12596 | LIXA P/ MADEIRA Nº 50 (FOLHA) | R$ 0,80 | 60,00 | R$ 48,00 | |
| Total Bruto | R$ 6.400,30 | ||||
| Total Liquido | R$ 6.400,30 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 2 - Mercadoria
Data da Emissão: 12/02/2025
Número de Série: 1
Tipo de Emissão: Eletrônica no Padrão Nacional
Chave de Acesso: 23.2502.39.869.584/0001-71.55.001.000001190.1.31017114.1
Número do Protocolo: 223250014940932