- Inicio
- Despesas
- Liquidações
- Liquidação Nº 02010965.001
Número:02010965
Valor Total do Empenho:R$ 749.460,00
Valor Total Liquidado:R$ 410.987,31
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 338.472,69
Número:10.021/2019CP
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 4.185.954,88
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 36.097.554,98
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:101020040101
Valor Total do Contrato:R$ 32.330.032,55
Valor Empenhado:R$ 12.856.246,37
Saldo a empenhar:R$ 19.473.786,18
Liquidação: 02010965.001
Liquidada em: 21/02/2025Unidade Gestora:
64 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANOFornecedor: MAV ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA (07.637.778/0001-55)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 498
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não
Valor Total da Liquidação: R$ 158.667,11
Valor Líquido: R$ 148.036,42
Competência: Janeiro/2025
Data de Solicitação 19/02/2025
Histórico:
Despesas com os serviços de manutenção do sistema viário de Maracanaú, referente 45°medição (06/01/2025 - 30/01/2025).Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #14293 | MANUTENCAO DO SISTEMA VIARIO (SERVIÇO) | R$ 158.667,11 | 1,00 | R$ 158.667,11 | |
| Total Bruto | R$ 158.667,11 | ||||
| Total Liquido | R$ 158.667,11 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 11/02/2025
Número de Série: NE
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 418691350
| Tipo | Descrição | Classificação | BC | Alíquota | Valor do Imposto |
|---|---|---|---|---|---|
| ISS | 702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica | Extraorçamentário | R$ 79.333,35 | 4,00% | R$ 3.173,34 |
| INSS - PJ | 0004 - Serviços mediante Mão de Obra ou Empreitada | Extraorçamentário | R$ 79.333,55 | 11,00% | R$ 5.553,35 |
| IR - PJ | 0003 - Serviços prestados com emprego de materiais | Extraorçamentário | R$ 158.667,11 | 1,20% | R$ 1.904,00 |