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  4. Liquidação Nº 02010630.007
Dados do Empenho:

Número:02010630

Valor Total do Empenho:R$ 94.303,91

Valor Total Liquidado:R$ 94.303,91

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010630.007

Liquidada em: 20/02/2025

Unidade Gestora:

18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA E SEGURANÇA ALIMENTAR

Fornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Tipo de Nota Fiscal: Fatura

Nº da Fatura: 088881548006

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 26.129,22

Valor Líquido: R$ 25.775,43

Competência: Janeiro/2025

Data de Solicitação 19/02/2025

Histórico:

LIQUIDAÇÃO PARTE DA FATURA Nº 088881548006, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025 [LÍQUIDO R$ 25.775,43 + IR R$ 353,79].
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#7203SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - SASC - 2086 B (MÊS)R$ 26.129,221,00R$ 26.129,22
Total BrutoR$ 26.129,22
Total LiquidoR$ 26.129,22
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2002026020/02/2025R$ 26.129,22