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- Liquidação Nº 03020075.003
Número:03020075
Valor Total do Empenho:R$ 5.353,99
Valor Total Liquidado:R$ 5.353,99
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Liquidação: 03020075.003
Liquidada em: 20/02/2025Unidade Gestora:
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA E SEGURANÇA ALIMENTARFornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)
Tipo de Nota Fiscal: Fatura
Nº da Fatura: 088881548008
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não
Valor Total da Liquidação: R$ 458,54
Valor Líquido: R$ 453,04
Competência: Janeiro/2025
Data de Solicitação 19/02/2025
Histórico:
LIQUIDAÇÃO DA FATURA Nº 088881548008, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025 [LÍQUIDO 453,04 + IR 5,50].Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #7203 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - SASC - 2086 B (MÊS) | R$ 458,54 | 1,00 | R$ 458,54 | |
| Total Bruto | R$ 458,54 | ||||
| Total Liquido | R$ 458,54 | ||||