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  4. Liquidação Nº 02011113.001
Dados do Empenho:

Número:02011113

Valor Total do Empenho:R$ 13.226,76

Valor Total Liquidado:R$ 13.226,76

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Licitação:

Número:111001020028

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 937.461,60

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 4.370.225,40

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados do Contrato:

Número:149021020901

Valor Total do Contrato:R$ 793.605,60

Valor Empenhado:R$ 780.378,84

Saldo a empenhar:R$ 13.226,76

Mais Detalhes

Liquidação: 02011113.001

Liquidada em: 11/03/2025

Unidade Gestora:

37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor: V & R COMERCIO E SERVICOS DE EQUIP E SUPR DE INFORMATICA LTD (18.318.957/0001-46)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 4995

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 13.226,76

Valor Líquido: R$ 13.226,76

Competência: Janeiro/2025

Data de Solicitação 19/02/2025

Histórico:

PAGAMENTO REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2.025.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19549PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO PARA PROVER LINK DE ACESSO DEDICADO À INTERNET PARA REDE CORPORATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACANAÚ E REDUNDÂNCIA DE MESMA VELOCIDADE(CENTRO DE CONTROLE DA CIDADE DIGITAL/CENTRO ADMINISTRATIVO), INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA - SAÚDE (MÊS)R$ 13.226,761,00R$ 13.226,76
Total BrutoR$ 13.226,76
Total LiquidoR$ 13.226,76
NÚMERO DA NOTA: 4995

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 03/02/2025

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 382783988

Nenhuma retenção encontrada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1403005214/03/2025R$ 13.226,76