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  4. Liquidação Nº 28010021.001
Dados do Empenho:

Número:28010021

Valor Total do Empenho:R$ 12.365,28

Valor Total Liquidado:R$ 12.365,28

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Licitação:

Número:149030/24-DL

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 12.365,28

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 12.365,28

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados do Contrato:

Número:149025010901

Valor Total do Contrato:R$ 12.365,28

Valor Empenhado:R$ 12.365,28

Saldo a empenhar:R$ 0,00

Mais Detalhes

Liquidação: 28010021.001

Liquidada em: 28/02/2025

Unidade Gestora:

37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor: PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEUTICOS LTDA (01.722.296/0001-17)

Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria

Nota Fiscal: 245145

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 12.365,28

Valor Líquido: R$ 12.216,90

Competência: Fevereiro/2025

Data de Solicitação 20/02/2025

Histórico:

Solicitação de liquidação para fazer face as despesas com aquisição de protetor solar para atender a demandas judiciais de interesse da Secretaria de Saúde, conforme dispensa de licitação n° 149030/24DL, sob contrato nº1490.25.01.09.01, ordem de fornecimento n°13020009 e empenho n°28010021.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#4126PROTETOR SOLAR, FPS 99, PROTEÇÃO MUITO ALTA, RESISTENTE A ÁGUA, HIPOALERGÊNICO, NÃO COMEDOGÊNICO, DERMATOLOGICAMENTE TESTADO. FRASCO 40G. (FRASCO)R$ 85,87144,00R$ 12.365,28
Total BrutoR$ 12.365,28
Total LiquidoR$ 12.365,28
NÚMERO DA NOTA: 245145

TIPO DE NOTA FISCAL: 2 - Mercadoria

Data da Emissão: 18/02/2025

Número de Série: 1

Tipo de Emissão: Eletrônica no Padrão Nacional

Chave de Acesso: 23.2502.01.722.296/0001-17.55.001.000245145.1.00245290.4

Número do Protocolo: 223250017055322

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
IR - PJ0010 - Produtos, mercadorias e bens em geralExtraorçamentárioR$ 12.365,281,20%R$ 148,38
Total das Retenções: R$ 148,38
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2103006221/03/2025R$ 12.365,28