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  4. Liquidação Nº 03020110.001
Dados do Empenho:

Número:03020110

Valor Total do Empenho:R$ 265.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 265.000,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 03020110.001

Liquidada em: 25/02/2025

Unidade Gestora:

37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor: INSTITUTO DE GESTAO E CIDADANIA (24.127.105/0001-74)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 132.210,41

Valor Líquido: R$ 132.210,41

Competência: Janeiro/2025

Data de Solicitação 03/02/2025

Histórico:

Referente a portaria ministerial n° 6.565 de 28 de Janeiro de 2025,qual solicita repasse financeiro complementar do piso de enfermagem, mês de Janeiro/25.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#20128REPASSE FINANCEIRO (UNIDADE 1.0 UNIDADE)R$ 132.210,411,00R$ 132.210,41
Total BrutoR$ 132.210,41
Total LiquidoR$ 132.210,41
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2602000126/02/2025R$ 132.210,41