1. Inicio
  2. Despesas
  3. Liquidações
  4. Liquidação Nº 02010609.002
Dados do Empenho:

Número:02010609

Valor Total do Empenho:R$ 35.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 2.353,72

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 32.646,28

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010609.002

Liquidada em: 07/03/2025

Unidade Gestora:

37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor: COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE (07.040.108/0001-57)

Tipo de Nota Fiscal: Fatura

Nº da Fatura: 61120600

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 863,44

Valor Líquido: R$ 822,00

Competência: Fevereiro/2025

Data de Solicitação 25/02/2025

Histórico:

PAGAMENTO REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2.025.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#11567TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO (SERVIÇO)R$ 863,441,00R$ 863,44
Total BrutoR$ 863,44
Total LiquidoR$ 863,44
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1003009510/03/2025R$ 863,44