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  4. Liquidação Nº 02010400.072
Dados do Empenho:

Número:02010400

Valor Total do Empenho:R$ 150.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 49.837,26

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 100.162,74

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010400.072

Liquidada em: 14/02/2025

Unidade Gestora:

7 - SECRETARIA DE GESTÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

Fornecedor: BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0001-91)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 3.782,59

Valor Líquido: R$ 3.782,59

Competência: Fevereiro/2025

Data de Solicitação 14/02/2025

Histórico:

Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19161TARIFAS BANCÁRIAS (UNIDADE)R$ 3.782,591,00R$ 3.782,59
Total BrutoR$ 3.782,59
Total LiquidoR$ 3.782,59
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 3.782,59 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1402016414/02/2025R$ 3.782,59