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  4. Liquidação Nº 02010025.005
Dados do Empenho:

Número:02010025

Valor Total do Empenho:R$ 1.340.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 319.149,24

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.020.850,76

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010025.005

Liquidada em: 25/02/2025

Unidade Gestora:

4 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 67.153,23

Valor Líquido: R$ 48.982,79

Competência: Fevereiro/2025

Mês da Folha: Fevereiro

Ano da Folha: 2025

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 28/02/2025

Data de Solicitação 25/02/2025

Histórico:

FOPAG-COMISSI 02-PGM-COMP. FEV-2024
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 67.153,231,00R$ 67.153,23
Total BrutoR$ 67.153,23
Total LiquidoR$ 67.153,23
Retenções
TipoAçãoValor Total
PLANO DE SAÚDE HAP VIDAPagar/RecolherR$ 253,73
INSS a RecolherPagar/RecolherR$ 6.294,83
IRRF – Retido na Fonte *Pagar/RecolherR$ 5.049,26
PLANO ODONTOLÓGICO HAPVIDAPagar/RecolherR$ 12,52
Vale TransportePagar/RecolherR$ 349,09
Pensão AlimentíciaPagarR$ 4.444,35
SUDACREDPagar/RecolherR$ 1.766,66
Total das Retenções: R$ 18.170,44
Total Pago: R$ 67.153,23 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2602014026/02/2025R$ 67.153,23