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- Liquidação Nº 02010253.002
Número:02010253
Valor Total do Empenho:R$ 320.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 50.353,56
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 269.646,44
Liquidação: 02010253.002
Liquidada em: 25/02/2025Unidade Gestora:
60 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃOFornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Tipo de Lançamento: Não informado
Valor Total da Liquidação: R$ 16.689,87
Valor Líquido: R$ 12.404,37
Competência: Fevereiro/2025
Mês da Folha: Fevereiro
Ano da Folha: 2025
Tipo da Folha: AN - Ativo Normal
Data de Emissão da Folha: 28/02/2025
Data de Solicitação 25/02/2025
Histórico:
REF. FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS DE FEVEREIRO/ 2025 - SECOM - EFETIVOSLista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #19507 | FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE) | R$ 16.689,87 | 1,00 | R$ 16.689,87 | |
| Total Bruto | R$ 16.689,87 | ||||
| Total Liquido | R$ 16.689,87 | ||||
Retenções
| Tipo | Ação | Valor Total | ||
|---|---|---|---|---|
| EMPRÉSTIMO ITAÚ UNIBANCO S/A | Pagar/Recolher | R$ 1.430,13 | ||
| IRRF – Retido na Fonte * | Pagar/Recolher | R$ 1.845,11 | ||
| RPPS a Recolher | Reter | R$ 1.010,26 |
Total das Retenções: R$ 4.285,50