1. Inicio
  2. Despesas
  3. Liquidações
  4. Liquidação Nº 02010195.003
Dados do Empenho:

Número:02010195

Valor Total do Empenho:R$ 371.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 111.190,97

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 259.809,03

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010195.003

Liquidada em: 25/02/2025

Unidade Gestora:

14 - SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E FORMAÇÃO TECNOLÓGICA

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 36.106,10

Valor Líquido: R$ 26.243,09

Competência: Fevereiro/2025

Mês da Folha: Fevereiro

Ano da Folha: 2025

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 28/02/2025

Data de Solicitação 25/02/2025

Histórico:

FOPAG-COMISSI 02-SETEC-COMP. FEV-2024
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 36.106,101,00R$ 36.106,10
Total BrutoR$ 36.106,10
Total LiquidoR$ 36.106,10
Retenções
TipoAçãoValor Total
INSS a RecolherPagar/RecolherR$ 2.074,64
IRRF – Retido na Fonte *Pagar/RecolherR$ 6.968,32
Vale TransportePagar/RecolherR$ 86,30
SUDACREDPagar/RecolherR$ 733,75
Total das Retenções: R$ 9.863,01
Total Pago: R$ 36.106,10 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2602027626/02/2025R$ 36.106,10