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  4. Liquidação Nº 02010362.005
Dados do Empenho:

Número:02010362

Valor Total do Empenho:R$ 950.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 155.946,07

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 794.053,93

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010362.005

Liquidada em: 25/02/2025

Unidade Gestora:

45 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 26.835,40

Valor Líquido: R$ 24.232,77

Competência: Fevereiro/2025

Mês da Folha: Fevereiro

Ano da Folha: 2025

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 28/02/2025

Data de Solicitação 25/02/2025

Histórico:

Fopag. comiss 02.comp.fevereiro/25-secult.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 26.835,401,00R$ 26.835,40
Total BrutoR$ 26.835,40
Total LiquidoR$ 26.835,40
Retenções
TipoAçãoValor Total
INSS a RecolherPagar/RecolherR$ 2.248,05
IRRF – Retido na Fonte *Pagar/RecolherR$ 140,35
Vale TransportePagar/RecolherR$ 214,23
Total das Retenções: R$ 2.602,63
Total Pago: R$ 26.835,40 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2602038026/02/2025R$ 26.835,40