Dados do Empenho:

Número:02010894

Valor Total do Empenho:R$ 906,08

Valor Total Liquidado:R$ 776,64

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 129,44

Dados da Licitação:

Número:01.001/2023PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 465.984,00

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 936.822,00

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:210123032001

Valor Total do Contrato:R$ 4.659,84

Valor Empenhado:R$ 4.290,89

Saldo a empenhar:R$ 368,95

Liquidação: 02010894.003

Liquidada em: 11/03/2025

Unidade Gestora:

55 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Fornecedor: CORPVS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA (04.617.596/0001-24)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 3844534

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 194,16

Valor Líquido: R$ 175,13

Competência: Janeiro/2025


Data de Solicitação 26/02/2025


Histórico:

Solicitação de liquidação ref. ao serviço de rastreamento veicular, de interesse da CGM.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#23748SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR COM MONITORAMENTO DE VEÍCULOS ATRAVÉS DE TELEMETRIA VIA REDE CAN, COM COMUNICAÇÃO VIA GPRS E CHIPS QUADRIBAND, COMPREENDENDO TODAS AS DESPESAS COM INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, CAPACITAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO DOS MÓDULOS RASTREADORES EM COMODATO E A DISPONIBILIZAÇÃO DE LICENÇA DE USO DO SOFTWARE DE GERENCIAMENTO COM ACESSO VIA WEB PARA GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS PATRIMONIAIS E VEÍCULOS LOCADOS, COMPOSTA POR APROXIMADAMENTE 200 VEÍCULOS, INTEGRADA A PLATAFORMA DE MONITORAMENTO VEICULAR. (MÊS)R$ 194,161,00R$ 194,16
Total BrutoR$ 194,16
Total LiquidoR$ 194,16
NÚMERO DA NOTA: 3844534

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 06/02/2025

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 208098529

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
ISS1102 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens e pessoas.ExtraorçamentárioR$ 194,165,00%R$ 9,71
IR - PJ0027 - Demais ServiçosExtraorçamentárioR$ 194,164,80%R$ 9,32
Total das Retenções: R$ 19,03
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1403015914/03/2025R$ 194,16