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  4. Liquidação Nº 02010390.004
Dados do Empenho:

Número:02010390

Valor Total do Empenho:R$ 5.747.500,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.364.542,80

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 4.382.957,20

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010390.004

Liquidada em: 25/02/2025

Unidade Gestora:

64 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 347.713,35

Valor Líquido: R$ 276.774,88

Competência: Fevereiro/2025

Mês da Folha: Fevereiro

Ano da Folha: 2025

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 28/02/2025

Data de Solicitação 25/02/2025

Histórico:

Fopag.comiss 02.comp. fevereiro/25-seinfra.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 347.713,351,00R$ 347.713,35
Total BrutoR$ 347.713,35
Total LiquidoR$ 347.713,35
Retenções
TipoAçãoValor Total
CHAMAGÁSPagar/RecolherR$ 140,00
EMPRÉSTIMO CCB BRASIL FINANCEIRAPagar/RecolherR$ 625,90
PLANO DE SAÚDE HAP VIDAPagar/RecolherR$ 1.518,15
INSS a RecolherPagar/RecolherR$ 34.634,93
IRRF – Retido na Fonte *Pagar/RecolherR$ 31.192,04
PLANO DE SAÚDE ODONTOLÓGICO - CLPagar/RecolherR$ 253,30
Vale TransportePagar/RecolherR$ 649,62
Pensão AlimentíciaPagarR$ 1.924,53
Total das Retenções: R$ 70.938,47
Total Pago: R$ 347.713,35 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2602071726/02/2025R$ 347.713,35