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  4. Liquidação Nº 02010547.012
Dados do Empenho:

Número:02010547

Valor Total do Empenho:R$ 132.619,20

Valor Total Liquidado:R$ 55.736,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 76.883,20

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Dados da Licitação:

Número:06.002/2022PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 898.000,00

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 2.059.400,00

Saldo a Contratar:R$ 0,00

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Dados do Contrato:

Número:061023040301

Valor Total do Contrato:R$ 1.610.400,00

Valor Empenhado:R$ 1.446.489,52

Saldo a empenhar:R$ 163.910,48

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Liquidação: 02010547.012

Liquidada em: 17/03/2025

Unidade Gestora:

7 - SECRETARIA DE GESTÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

Fornecedor: HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA – LTDA (07.779.242/0001-74)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 228359

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 2.105,60

Valor Líquido: R$ 2.004,53

Competência: Fevereiro/2025

Data de Solicitação 26/02/2025

Histórico:

LIQUIDAÇÃO REFERENTE AS PUBLICAÇÕES DE FEVEREIRO DE 2025.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#11579PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO 1° CADERNO (SERVIÇO)R$ 37,6056,00R$ 2.105,60
Total BrutoR$ 2.105,60
Total LiquidoR$ 2.105,60
NÚMERO DA NOTA: 228359

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 25/02/2025

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 272462899

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
IR - PJ0027 - Demais ServiçosOrçamentárioR$ 2.105,604,80%R$ 101,07
Total das Retenções: R$ 101,07
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1803014818/03/2025R$ 2.105,60