1. Inicio
  2. Despesas
  3. Liquidações
  4. Liquidação Nº 02010684.003
Dados do Empenho:

Número:02010684

Valor Total do Empenho:R$ 80.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 18.000,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 62.000,00

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010684.003

Liquidada em: 25/02/2025

Unidade Gestora:

44 - SECRETARIA DE ESPORTE

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 2.400,00

Valor Líquido: R$ 2.400,00

Competência: Fevereiro/2025

Data de Solicitação 25/02/2025

Histórico:

AUX.FINANCEIRO IDENIZ-FOPAG-COMISSI 02-ESPORTE, COMP. FEV-2025
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 2.400,001,00R$ 2.400,00
Total BrutoR$ 2.400,00
Total LiquidoR$ 2.400,00
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 2.400,00 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2602039026/02/2025R$ 2.400,00