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  4. Liquidação Nº 02010708.007
Dados do Empenho:

Número:02010708

Valor Total do Empenho:R$ 4.500.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 968.724,92

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 3.531.275,08

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010708.007

Liquidada em: 25/02/2025

Unidade Gestora:

7 - SECRETARIA DE GESTÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 12.920,58

Valor Líquido: R$ 11.438,49

Competência: Fevereiro/2025

Mês da Folha: Fevereiro

Ano da Folha: 2025

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 28/02/2025

Data de Solicitação 25/02/2025

Histórico:

Fopag.comiss 03.comp.fevereiro/25-sefin.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 12.920,581,00R$ 12.920,58
Total BrutoR$ 12.920,58
Total LiquidoR$ 12.920,58
Retenções
TipoAçãoValor Total
INSS a RecolherTransferirR$ 934,78
Vale TransporteTransferirR$ 137,55
Pensão AlimentíciaPagarR$ 409,76
Total das Retenções: R$ 1.482,09
Total Pago: R$ 12.920,58 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2602103126/02/2025R$ 12.920,58