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  4. Liquidação Nº 02010137.002
Dados do Empenho:

Número:02010137

Valor Total do Empenho:R$ 50.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 10.065,06

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 39.934,94

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010137.002

Liquidada em: 25/02/2025

Unidade Gestora:

37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 3.355,02

Valor Líquido: R$ 3.355,02

Competência: Fevereiro/2025

Mês da Folha: Fevereiro

Ano da Folha: 2025

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 28/02/2025

Data de Solicitação 25/02/2025

Histórico:

FOPAG REF FEV-25 - EFETIVOS ADM CENTRAL - PISO ENFERM - SAUDE
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 3.355,021,00R$ 3.355,02
Total BrutoR$ 3.355,02
Total LiquidoR$ 3.355,02
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 3.355,02 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2602090126/02/2025R$ 3.355,02