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  4. Liquidação Nº 02010080.002
Dados do Empenho:

Número:02010080

Valor Total do Empenho:R$ 30.000.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 7.182.389,63

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 22.817.610,37

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010080.002

Liquidada em: 25/02/2025

Unidade Gestora:

67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 2.205.653,49

Valor Líquido: R$ 1.817.575,21

Competência: Fevereiro/2025

Mês da Folha: Fevereiro

Ano da Folha: 2025

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 28/02/2025

Data de Solicitação 25/02/2025

Histórico:

REF. FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS DE FEVEREIRO/ 2025 - FUNDEB 70% -CONTRATO TEMPORÁRIO
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 2.205.653,491,00R$ 2.205.653,49
Total BrutoR$ 2.205.653,49
Total LiquidoR$ 2.205.653,49
Retenções
TipoAçãoValor Total
INSS a RecolherReterR$ 222.993,05
IRRF – Retido na Fonte *Pagar/RecolherR$ 164.215,90
Vale TransportePagar/RecolherR$ 340,84
Faltas*Pagar/RecolherR$ 50,77
SUDACREDPagar/RecolherR$ 477,72
Total das Retenções: R$ 388.078,28
Total Pago: R$ 2.205.653,49 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2602040626/02/2025R$ 2.205.653,49