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  4. Liquidação Nº 02010353.003
Dados do Empenho:

Número:02010353

Valor Total do Empenho:R$ 10.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 7.553,90

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 2.446,10

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010353.003

Liquidada em: 27/02/2025

Unidade Gestora:

43 - SECRETARIA DE JUVENTUDE E LAZER

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO TRANSPORTE (07.605.850/0001-62)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 925,70

Valor Líquido: R$ 925,70

Competência: Março/2025

Data de Solicitação 27/02/2025

Histórico:

Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 925,701,00R$ 925,70
Total BrutoR$ 925,70
Total LiquidoR$ 925,70
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2802000328/02/2025R$ 925,70