- Inicio
- Despesas
- Liquidações
- Liquidação Nº 02010211.002
Número:02010211
Valor Total do Empenho:R$ 4.800,00
Valor Total Liquidado:R$ 1.286,88
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 3.513,12
Liquidação: 02010211.002
Liquidada em: 07/03/2025Unidade Gestora:
30 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICOFornecedor: COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE (07.040.108/0001-57)
Tipo de Nota Fiscal: Fatura
Nº da Fatura: 1849697
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 263,38
Valor Líquido: R$ 250,74
Competência: Fevereiro/2025
Data de Solicitação 28/02/2025
Histórico:
Alusivo a Fatura 1849697. Retenções Federais R$ 12,64. Fevereiro/25.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #11586 | TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO. (MÊS) | R$ 1,00 | 263,38 | R$ 263,38 | |
| Total Bruto | R$ 263,38 | ||||
| Total Liquido | R$ 263,38 | ||||